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  • 審計風采

    鹽城經濟技術開發區構建多維化工程審計風險防控體系

    發布日期:2018-04-24瀏覽次數:

      近年來,鹽城經濟技術開發區監察審計局在工程審計人手嚴重不足的情況下,為確保重點工程項目審計監督服務質量和效率,在充分挖掘自身潛力的同時,科學整合利用好中介機構技術力量,構建了立體式工程審計標準體系,就源頭防控審計風險進行了有益有效的探索實踐。

     
      出臺“四項制度”,切實強化風險控制。一是《工程審計質量控制制度》,實行結算一審、抽審、復審、質量控制檢查等質控制度,確保不相容職責相分離;二是《工程審計重大問題集體會辦制度》,協審單位“做事不做主”,對存有兩種以上選擇的事項必須書面提交審計部門。同時,明確不同級次審計人員的職責和權限,將技術界定和彈性空間較大的重大事項、疑難問題提交審計業務會研究決定,嚴格規范自由裁量;三是《在審未結工程項目督查月報制度》,對所有報審項目,定期公開通報已結項目、未結項目、問題項目、當前節點、問題類型等,及時落實各建設單位提出針對性解決措施,并對推進方案的落實進展跟蹤問效。四是《審計移送處理事項管理辦法》,對重大違紀違法行為及時移交紀檢司法機關進一步查處。2017年下半年以來向紀檢和主管部門移交案件線索3件,收繳違規資金201.8萬元。
     
      推行“四項清單”,打造審計業務標準化體系。工程審計中聘用協審人員較多,為切實有效解決審計進度、質量、廉潔風險的控制難題,制訂了《工程崗位設置及職責清單》、《工程審計流程管理清單》、《現場跟蹤審計實施標準清單》、《跟蹤審計項目實施方案清單》等審計事項清單,明確了6大類、103個跟蹤審計環節的業務標準清單和主審、協審人員分工邊界清單,實現了審計人員在現場實施跟蹤審計時,跟什么、怎么跟的標準化。同時,通過增設信息化模塊,固化呈現于政府投資審計管理平臺,實現網上工作、四方交互、協同管理、公開透明。
     
      落實“三項措施”,強化協審單位管理。嚴把準入關口,中介機構庫招標建立和審計項目分配,全部委托區招投標中心實施,今年以來對協審中介庫進行了重新公開招標。區審計局集中精力做好中介機構“管理”大文章,各協審單位管理執行《協審單位管理手冊》,各項目管理執行《跟蹤審計項目管理手冊》,在招標文件和合同中,約定業務委托規則、協審服務質量和時效標準、年度考核分級細則、廉政承諾要求、費用結算辦法。出臺《協審單位工作約談制度》、《協審項目質量檢查辦法(試行)》,督促協審單位嚴格落實合同服務要求,強化管控,亮明底線,防患未然。通過規范考核,2017年下半年以來,對1家“響應服務不及時”的中介單位進行了約談警告;把1家單個結算項目考核“質量未達標”的中介單位清退出庫; 對2起“節點未達時效”和5起“平臺操作不規范” 的中介進行通報,并給予暫停參加協審項目抽簽的處罰。
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